第一部分大連教育學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
大連教育學(xué)院建于1952年10月，是一所承擔(dān)全市初、中等教育干部、教師培訓(xùn)和教學(xué)研究、教學(xué)指導(dǎo)以及教育服務(wù)的成人本科院校，系大連市政府直屬單位。
業(yè)務(wù)范圍和主要職責(zé)：
（一）教師教育工作：承擔(dān)全市初、中等教育干部和教師的培訓(xùn)任務(wù)，對(duì)全市中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行教學(xué)研究和教學(xué)指導(dǎo)，為全市職業(yè)學(xué)校教師和成人學(xué)校教師提供教育培訓(xùn)和教學(xué)研究指導(dǎo)。
（二）教育服務(wù)工作：通過(guò)調(diào)研、評(píng)估、研究等工作為市政府及教育行政部門提供決策服務(wù)；通過(guò)系列公益活動(dòng)為全市各學(xué)段、各中小學(xué)提供教學(xué)服務(wù)；針對(duì)全市中小學(xué)家長(zhǎng)和學(xué)生需求提供個(gè)性化、有針對(duì)性的服務(wù)。
?。ㄈW(xué)歷教育：以開放辦學(xué)為理念，為社會(huì)各階層學(xué)歷需求者提供本、專科成人學(xué)歷教育；以多元服務(wù)為導(dǎo)向，對(duì)幼兒園教師技能證書、教師資格證書、育嬰師證書、普通話證書等提供資質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大連教育學(xué)院部門預(yù)算是包括大連教育學(xué)院（本級(jí)）及下屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位4家，具體包括：1.大連教育學(xué)院（本級(jí)）
2.大連教育學(xué)院附屬中學(xué)。
3.大連教育學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)
4.大連教育學(xué)院成功學(xué)習(xí)者輔導(dǎo)中心
第二部分大連教育學(xué)院部門預(yù)算表
?。ㄔ斠姼郊?/div>
一、2018年收支預(yù)算總表
二、2018年收入預(yù)算總表
三、2018年支出預(yù)算總表
四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）
七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）
九、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（事業(yè)）
十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表
第三部分大連教育學(xué)院2018年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門收支預(yù)算
2018年收入預(yù)算10,726.89萬(wàn)元，比2017年增加559.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6,326.89萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入4,400.00萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2018年支出預(yù)算10,726.89萬(wàn)元，比2017年增加559.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,334.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1,755.63萬(wàn)元，部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,636.41萬(wàn)元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算
2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算10,726.89萬(wàn)元，比2017年增加559.61萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入6,326.89萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶撥款收入4,400.00萬(wàn)元。
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算10,726.89萬(wàn)元，比2017年增加559.61萬(wàn)元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,334.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1,755.63萬(wàn)元,部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,636.41萬(wàn)元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
相關(guān)情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
大連教育學(xué)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為30.00萬(wàn)元，包括大連教育學(xué)院本部以及下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2017年預(yù)算減少0.17萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2017年預(yù)算相比無(wú)變化，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)國(guó)家規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的政策。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算28.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.00萬(wàn)元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2017年預(yù)算相比無(wú)變化，主要原因是響應(yīng)國(guó)家規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的政策。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。由于本單位是事業(yè)單位，2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
四、政府采購(gòu)情況
2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算902.66萬(wàn)元，其中：貨物類預(yù)算497.32萬(wàn)元、服務(wù)類預(yù)算290.58萬(wàn)元、工程類預(yù)算114.76萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效情況
2018年度，本部門無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入等。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、教師進(jìn)修：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
附件：
